| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 20230224 |
| Interné číslo | DF2023/169 |
| Predmet | školenie |
| Splatnosť | 20-12-2023 |
| Dátum zverejnenia | 25-01-2024 |
| Dátum vystavenia | 06-12-2023 |
| Dátum úhrady | 18-12-2023 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Hrušov, IČO: 00328308, Adresa: Hrušov 5, Mesto: Hrušov, PSČ: 04943 Dodávateľ : Nezisková organizácia VESNA, IČO: 45739153, Adresa: Smolenická 3048/14, Mesto: Slovenská republika, Bratislava - mestská časť Petr, PSČ: 85105 |
| Suma s DPH | 39.93 |
| Mena | € |
